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纳税筹划企业服务原则

纳税筹划知识 作者:共好财务 2021-11-30 来源:西安公司注册

纳税筹划的原则

合法性原则:是纳税筹划必须坚持的首要原则。

系统性原则:也称为整体性原则、综合性原则。一方面要将筹划活动置于财务管理的大系统下,与企业的投资、筹资、营运及分配策略相结合;另一方面,企业需要缴纳的税种之间常常相互关联,一种税的节约可能引起另一种税的增加,纳税筹划要求企业必须从整体角度考虑纳税负担,在选择纳税方法时,要着眼于整体税负的降低。

经济性原则:也称成本效益原则。纳税筹划方案的实施,在为企业带来税收利益的同时,必然发行相应的成本支出。企业在进行纳税筹划相关决策时,必须进行成本效益分析,选择净收益最大的方案。

先行性原则:是指筹划策略的实施通常在纳税义务发生之前。

事前筹划原则:纳税筹划必须做到与现行的税收政策法令不冲突。由于国家税法制定在先,而税收法律行为在后,在经济活动中,企业的经济行为在先,向国家交纳税收在后,这就为人们的筹划创造有利的条件

保护性原则:企业的账簿、凭证是记录企业经营情况的真实凭据,是税务机关进行征税的重要依据,也是证明企业没违反税收法律的重要依据。

经济原则:税收筹划可以减轻企业的税收负担,使企业获得更多的经济利益,因此许多企业都千方百计加以利用。

适时调整原则:如果企业要想长久地获得税收等经济利益的最大化,就必须密切注意国家有关税收法律法规的变化,并根据国家税收法律环境的变化及时修订或调整纳税筹划方案,使之符合国家税收政策法令的规定。

纳税筹划方法

筹资方式要注意

一般企业融资时,会适度向银行进行借款,或者在企业间相互融资。这样要远比直接向社会筹资更加优惠。这样可以使借款利息支出在税前列支。

开票时间需看好

销售方式的筹划可以与销售收入实现时间的筹划结合起来,产品销售收入的实现时间决定了企业纳税义务发生的时间,纳税义务发生时间的早晚又为利用税收屏蔽、减轻税负提供了筹划机会。

企业身份的转化

假如你是类似于高科技一类的企业,导致增加值比较高这种情况下,建议选择小规模纳税人,各个方面的税负都会减轻许多。

交易对象应合理

我国现行增值税制度规定有一般纳税人和小规模纳税人之分,选择不同的供货对象,企业所负担的税负则不相同。一般情况下,选择一般纳税人比小规模纳税人税负要低得多。

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